PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRAL

Índice de los Procedimientos

Control de Documentos y Registros del Sistema Integral

Procedimientos Generales PG

1. Direccionamiento Estratégico (SVelez)

Procedimientos Especificos

2. Metodologia para la Documentación del Sistema Integral (SVelez)

3. Control de Documentos y Registros del Sistema de Gestión Integral (SVelez)

4. Competencia, Inducción, Formación y Toma de Conciencia (SVelez)

5. Gestión Comercial (AAgudelo)

Procedimientos Especificos

Presupuesto y clasificación de clientes (AAgudelo)
Manejo de quejas y reclamos (SVelez)
Instructivo toma de pedidos (AAgudelo)
Retiro del Mercado (FCorrea)
Proceso de Acumulado de Ventas (AAgudelo)
Devoluciones Clientes (SVelez)
Venta de ácidos y álcalis al menudeo (AAgudelo)
Generalidades Equipo Comercial (AAgudelo)
Reporte Agotados Almacenes Éxito (AAgudelo)
Mercadeo y publicidad (AMejia)

6. Control de Diseño e Investigación(MRicardo)

Procedimientos Especificos

Estabilidad de Productos (MRicardo)

7. Selección, Evaluación y Reevaluación de Proveedores (APeña)

8. Gestión de Compras (APeña)

Procedimientos Especificos

Contratos por Prestación de Servicios (Mjimenez/Dcano)
Devoluciones a los Proveedores (APeña)

9. Ingreso y recepción de las materias primas, insumos para ropa y campos, y material de acondicionamiento (FCorrea)

10. Control Calidad de Materias Primas (FCorrea)

Procedimientos Especificos

Método Estadístico de Muestreo (FCorrea)
Manejo de Muestras de Materia Prima y Producto Terminado (FCorrea)
Control Calidad Material de Acondicionamiento (FCorrea)

11. Control Calidad al Producto a Granel, en Proceso y Terminado (FCorrea)

12. Procesos de Producción (KChaverra)

Procedimientos Especificos

Proceso de Fabricación (KChaverra)
Proceso de Acondicionamiento (KChaverra)
Manejo de productos controlados (KChaverra)

Instrucciones de Trabajo

13. Buenas Practicas de Manufactura (DCano)

Procedimientos Especificos

Lineamientos para el cumplimiento de BPM (DCano)

14. Documentación técnica y externa de los productos (SEchavarria)

Procedimientos Especificos

Instructivo Documentación Equipos (SEchavarria)

15. Control y Mantenimiento de Equipos e Instalaciones ()

Procedimientos Especificos

Instructivo calificación de equipos (CLondoño)

16. Codificación de los Estados de Insumos y Productos (FCorrea)

Procedimientos Especificos

Señalización de Equipos, Materiales y Productos en planta (FCorrea)

17. Clasificación y Manejo de Productos Químicos(SEchavarria)

Procedimientos Especificos

Instrucciones de Trabajo

Manejo de Residuos Peligrosos y No Peligrosos (DCano)

18. Monitoreo, Medición, Calibración y Verificación (DCano)

19. Manejo de productos no conformes o rechazados (FCorrea)

20.No conformidades, Acciones Correctivas, Preventivas de Mejora y Peticiones (SVelez)

21. Auditorias e Inspecciones del Sistema Integral (SVelez)

22. Medición Satisfación Cliente(AAgudelo)

23. Medición de Procesos (SVelez)

24. Gestión Integral (SVelez)

25. Identificación Aspectos e Impactos Ambientales (DCano)

26. Identificación de los Aspectos Legales (SVelez)

Procedimientos Especificos

Manual Protección de Datos Personales (AAgudelo)

27. Sistema de gestión seguridad y salud en el trabajo ()

Procedimientos Especificos

Programa de bienestar laboral (JMadrid)

28. Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos ()

29. Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo ()

30. Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo ()

31. Manejo Información Laboral (JMadrid)

Procedimientos Especificos

32. Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias ()

33. Convocatoria, selección y evaluación de desempeño del recurso humano (JMadrid)

34. Sistema de Garantía Halal (DCano)

35. Comité Convivencia Laboral ()

36. Programa y manual institucional de Tecnovigilancia (FCorrea)

37. Ropa y Campos Quirúrgicos (FCorrea)

Procedimientos Especificos

Maquila ropa y campos quirúrgicos (FCorrea)
Corte, costura y confección (FCorrea)

38. Liberación Director Técnico (Mjimenez/Fcorrea)

39. Administrativo y Financiero (HOrtiz)

Procedimientos Especificos

Proceso de facturación (NSepulveda)
Distribución de costos (YRamirez)
Cartera (ASepulveda)
Requerimientos legales relacionados con estatutos (HOrtiz)
Tesorería (VVilla)
Manejo y control de Caja General y Caja menor (VVilla)
Gestión de actas y títulos accionarios (HOrtiz)
Cálculo de mano de obra para distribución de costos (HOrtiz)
Seguimiento cierre contable mensual (HOrtiz)
Requisitos mínimos factura electrónica (YRamirez)
Documentación datos mínimos para creación de proveedores (YRamirez)
Monitoreo Cobros Bancarios (ASepulveda)

Instrucciones de Trabajo

Elaboración de recibos de caja (ASepulveda)
Proceso para cálculo de Mano de obra para Distribución de Costos (HOrtiz)
Liquidación de Nómina (ASepulveda)
Liquidación de Prestaciones Sociales (ASepulveda)
Liquidación de Seguridad Social (ASepulveda)
Liquidación definitiva de Contrato de Trabajo (ASepulveda)
Liquidación Vacaciones (VVilla)
Codificación cuentas contables (HOrtiz)
Descargo de informes para elaboración estados financieros (HOrtiz)
Proceso distribución de costos ropa y campos (YRamirez)
Ingreso de facturas de compras - devoluciones y notas crédito (YRamirez)
Liquidación he importación y conciliación en WO (YRamirez)
Monitoreo cobros almacenes éxito (YRamirez)
Depreciación y amortización automática WO (YRamirez)
Creación de Activos Fijos (YRamirez)
Conciliación de ingresos Contables vs DIAN (ASepulveda)
Revisión de seguridad social (ASepulveda)
Análisis de crédito y manejo de documentación (ASepulveda)

40. Trabajo seguro en alturas ()

41. Comercio Exterior - Importaciones (CLopez)

42. Gestión del cambio (SVelez)

Procedimientos Especificos

Oficialización Y Gestión De Cambios De Productos, Insumos Y Equipos (MRicardo)

Instrucciones de Trabajo

Codificación de insumos, productos, equipos y varios para comercializar (MRicardo)

43. Comunicación, Participación y Consulta (SVelez)

44. Libre

45. Reglamentación del uso del recurso informatico (LGiraldo) (SArrechea)

Procedimientos Especificos

Instrucciones de Trabajo

Administración de Usuarios (LGiraldo)

46. Trazabilidad (FCorrea)

Procedimientos Especificos

Producción ICA (FCorrea)
Producción INVIMA e industrial (FCorrea)

47. Desviaciones (Mjimenez/Fcorrea)

48. Maquila Exíto (Ltorres)

49. Buenas Prácticas de Laboratorio (MRicardo)

50. Clasificación y Registro del Inventario (YRestrepo)

Procedimientos Especificos

Conteo de Inventario Físico ( HOrtiz)

51. Agua Empleada en Producción (DCano)

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